İç Tetkik (Internal Audit) Nedir?
İç tetkik, kurumun kendi kalite yönetim sistemini, ISO 9001 standartlarına ve kendi belirlediği prosedürlere uyum açısından tarafsız bir gözle değerlendirmesidir. Bu bir “açık arama” faaliyeti değil, bir iyileştirme fırsatıdır.
Adım Adım İç Tetkik Hazırlığı
1. Risk Tabanlı Düşünmeyi Merkeze Alın
ISO 9001:2015 revizyonuyla birlikte hayatımıza giren “Risk Tabanlı Düşünme”, tetkikin de temelidir. Denetimden önce süreçlerinizdeki riskleri ve fırsatları nasıl belirlediğinizi gözden geçirin.
2. Dokümantasyonu Güncelleyin
“Yazdığını yap, yaptığını yaz” prensibi gereği;
- Görev tanımları güncel mi?
- Proses akış şemaları fiili durumla uyuşuyor mu?
- Kullanılan formlar en güncel revizyon seviyesinde mi?
3. Önceki Tetkik Bulgularını İnceleyin
Bir önceki denetimde çıkan “Uygunsuzluklar” veya “Gözlemler” kapatıldı mı? Düzeltici faaliyetler (DÖF) ne durumda? Denetçi, aynı hatanın tekrar edip etmediğine mutlaka bakacaktır.
En Çok Sorulan ISO 9001:2015 İç Tetkik Soruları
Bir denetçi gibi düşünmek için bu soru listesini kontrol listesi (checklist) olarak kullanabilirsiniz:
Üst Yönetim ve Liderlik (Madde 5)
- Kalite politikası tüm çalışanlar tarafından biliniyor mu ve erişilebilir mi?
- Kurumsal roller ve sorumluluklar nasıl duyuruldu?
- Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantıları düzenli yapılıyor mu?
Planlama ve Risk Yönetimi (Madde 6)
- Süreçlerinizle ilgili risk analizi tablonuz nerede?
- Kalite hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı nasıl ölçüyorsunuz? (KPI takibi).
Destek ve Kaynaklar (Madde 7)
- Çalışanların yetkinlik analizleri ve eğitim kayıtları mevcut mu?
- Ölçüm cihazlarının kalibrasyon sertifikaları güncel mi?
Operasyon ve Kontrol (Madde 8)
- Müşteri talepleri nasıl gözden geçiriliyor?
- Hatalı ürün (uygun olmayan çıktı) yönetimi nasıl yapılıyor?
- Tedarikçi değerlendirme kriterleriniz nelerdir?
Denetim Günü İçin 3 Altın İpucu
- Kanıtsız Konuşmayın: Denetçiye “Biz bunu hep yapıyoruz” demek yerine, “İlgili kayıtlarımız şu dosyada tutuluyor” diyerek somut veri gösterin.
- Dürüst Olun: Eğer bir hata veya eksiklik tespit edildiyse, bunu gizlemek yerine “Bu eksikliği fark ettik ve şu düzeltici faaliyeti başlattık” demek profesyonel bir yaklaşımdır.
- Proses Sahiplerini Hazırlayın: Denetim sadece kalite biriminin işi değildir. Üretim, depo veya satın alma sorumlularının da kendi süreçlerindeki kalite hedeflerinden haberdar olmasını sağlayın.
REKLAM
